| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0276/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Ladislav Sebok, SL-GASTRO |
| Adresa: | Kostolná 1249/20,92523 Jelka |
| IČO: | 41785606 |
| Predmet: | potr. ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9166,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.09.2019 |
| Súbor: | FD_0276_19 |
| Zverejnené: | 15.10.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:28.
